Formannskapets innstilling til budsjett

05. desember 2011

Skånland formannskap har den 29.11.2011 avgitt sin innstilling for budsjett for 2012 og økonomiplan 2012 til 2015. Innstillingen ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Kommunestyret skal behandle budsjettet den 15.12.2011.

Av formannskapets forslag til mål og prioriteringer framkommer:

Budsjettsituasjonen for 2012 og økonomiplan 2012-2015 har vært betydelig mer vanskelig enn tidligere.  Dette til tross for en viss befolkningsvekst. Det er også i 2012 betydelig mindre andel av merverdiavgiftskompensasjon på investeringer som kan benyttes til drift. Det er i budsjettforslaget lagt inn tiltak som vil medføre at kommunens handlingsrom på lang sikt kan forbedres betydelig. Dette vil gi større forutsigbarhet for det kommunale tjenestetilbudet, enn hva man kan gi utfra dagens økonomiske situasjon.

Innsparingskrav til pleie- og omsorgssektoren og undervisningssektoren har ikke gitt de forutsatte resultat.  Det har derfor vært nødvendig å peke på konkrete tiltak innenfor disse sektorene for å kunne få gjennomført disse innsparingene. På grunn av misforhold mellom inntekter på den ene siden, og behov og ambisjonsnivå for kommunale tjenester opplever en ressursknapphet. Ressursknappheten stiller store krav til prioriteringer. Hovedandelen av kommunens budsjett er knyttet opp mot skole og pleie- og omsorgstjenester. Det er derfor vanskelig å kunne gjennomføre reduksjoner i aktivitetsnivået uten at disse sektorene berøres.

I formannskapets vedtak er kutt innenfor pleie og omsorg forutsatt på institusjoner og institusjonsdrift. Dette ut fra føringer i omsorgsplan om at det skal skje en dreiing over mot hjemmebaserte tjenester.

Elevtallet i skolen viser nå tegn til stabilisering etter en lengre nedgang. Over en periode har elevtallet i kommunen gått betydelig ned, fra 365 i skoleåret 2003, til 299 i inneværende skoleår. Det er lagt til grunn at elevtallet vil stabilisere seg på dette nivået i de kommende årene.  Nedgangen i elevtall medfører at effektiviseringstiltak innenfor undervisningssektoren må vurderes.

Skånland kommune har hatt befolkningsvekst på 14 i 2009, 41 i 2010, og pr. 01.10.2011 57 i 2011. Kommunen har siste år bygd ut og utvidet barnehagetilbudet for å dekke det lovpålagte barnehagetilbudet, men også for å kunne gi barnehagetilbud til de som har behov utover det lovpålagte.

Det er satset på utbygging av nytt boligfelt i Grovfjord, samtidig som det foretas utvidelse av Dyrvikhøgda boligfelt på Evenskjer.  Det er også lagt inn midler til igangsettelse av planarbeid knyttet til klargjøring av nytt boligfelt i Evenskjer syd. Dette og andre, tilsammen 8 større prosjekter, medfører økt behov for kapasitet på kommunens tekniske tjenester.

Tiltakene som er innarbeidet i budsjettforslaget er som følger (med økonomisk effekt for 2012)

• Reduksjon av 1 årsverk i administrasjonen                          kr.   258.800
• ETS-samarbeid vedrørende kulturtjeneste                           kr.   129.400
• Seniorfridager i hht. seniorpolitisk plan bortfaller                  kr.   250.000
• Kutt i ramme Boltås og Skånland skole, med mandat
  til rådmannen å utrede sammenslåing fra 01.08.2012           kr.    959.000
• Skånland Vekst AS overtar ansvar for VO
  v/dagaktivitetsenter fra 01.08.2012                                     kr.    100.000
• Minimumsavdrag på lån                                                      kr. 3.144.000
• Reduksjon av ett årsverk vedlikehold, m/overføring av
  ansvar for gravferder til Kirkelig fellesråd                            kr.    312.000
• Generell innsparing administrasjon og driftsenheter              kr.    880.000
• Generell innsparing politisk nivå                                          kr.      40.000
• Reduksjon 6 plasser ved Sandstrand bo- og servicesenter     kr. 1.250.000
• Felleskjøkken, lagt til Sandstrand bo- og servicesenter          kr.     500.000
• Innføring eiendomsskatt næring/bolig og fritidseiendommer    kr. 2.950.000
• Bruk av disposisjonsfond                                                     kr.    497.000
• Innføring av kostpenger i barnehage                                    kr.    213.000
• Økonomisk verdi av avtale m/Skånland flerbrukshusstyre      kr.    700.000
• Husleieøkning 2%                                                               kr.      63.500
• Utvidelse av Sandstrand bhg. fra 32 til inntil 38 plasser          kr.    303.500
• Økning 0,5 legesekretær pga. økt antall leger                        kr.   180.000
• Oppstart reguleringsendring Evenskjer syd                            kr.   175.000

Det er budsjettert med følgende investeringstiltak i 2012 (alle tall i hele 1000):

Hele dokumentet finner du her:Formannskapets forslag til budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 til 2015